PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.073Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ATENÇÃO BASICA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO A ATENÇÃO BASICA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.278
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 8.928,85
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 8.928,85
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.054 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.928,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.14.054 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.928,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.300
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 6.543,10
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 6.543,10
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.034 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.543,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.17.034 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.543,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.301
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 22.495,63
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 22.495,63
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.032 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22.495,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.17.032 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22.495,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.303
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 584,50
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 584,50
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.030 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 584,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.17.030 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 584,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.304
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.800,71
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.800,71
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.028 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.800,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.17.028 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.800,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.305
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 1.376,37
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 1.376,37
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.026 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.376,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.17.026 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.376,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.306
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 1.039,11
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 1.039,11
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.024 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.039,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.17.024 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.039,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.307
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 1.251,03
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 1.251,03
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.022 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.251,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.17.022 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.251,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.308
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.117,17
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.117,17
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.020 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.117,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.17.020 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.117,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.29.309
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 377,49
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 377,49
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.018 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 377,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.17.018 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 377,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.291
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 388,08
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 388,08
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.070 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 388,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.13.070 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 388,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.292
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.975,62
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.975,62
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.072 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.975,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.13.072 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.975,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.293
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.356,13
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.356,13
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.084 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.356,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.13.084 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.356,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.294
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.016,40
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.016,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.074 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.016,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.13.074 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.016,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.295
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.496,54
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.496,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.076 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.496,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.13.076 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.496,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.296
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 633,60
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 633,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.078 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 633,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.13.078 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 633,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.297
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 23.360,62
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 23.360,62
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.080 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 23.360,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.13.080 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 23.360,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.298
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 6.931,59
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 6.931,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.082 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.931,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.13.082 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.931,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.16.020
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 6.770,40
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 6.770,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.047 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.770,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.17.047 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.770,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.16.021
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 627,01
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 627,01
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.045 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 627,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.17.045 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 627,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.16.022
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 1.356,13
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 1.356,13
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.043 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.356,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.17.043 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.356,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.16.023
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 356,40
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 356,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.041 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 356,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.17.041 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 356,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.16.024
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 1.404,00
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 1.404,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.039 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.404,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.17.039 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.404,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.16.025
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 1.141,81
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 1.141,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.037 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.141,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.17.037 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.141,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P12.16.027
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 1.671,71
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 1.671,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.034 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.671,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.17.034 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.671,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X