PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.074Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 100.000,00
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.286
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 9.479,14
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 9.479,14
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.061 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.479,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.14.061 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.479,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.30.307
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 292,25
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 292,25
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.001 | Data: 15/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 292,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P10.15.001 | Data: 15/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 292,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.29.310
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 292,25
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 292,25
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.046 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 292,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.17.046 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 292,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.29.311
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 288,93
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 288,93
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.045 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 288,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.17.045 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 288,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.29.312
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 280,08
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 280,08
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.043 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 280,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.17.043 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 280,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.29.313
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.310,43
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 2.310,43
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.041 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.310,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.17.041 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.310,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.29.314
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 8.128,62
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 8.128,62
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.039 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.128,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.17.039 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.128,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.29.315
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 10.490,55
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 10.490,55
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.037 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 10.490,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.17.037 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 10.490,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.29.316
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.889,40
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 3.889,40
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.035 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.889,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.17.035 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.889,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.30.300
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 2.504,53
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 2.504,53
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.099 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.504,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.13.099 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.504,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.30.301
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 8.864,29
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 8.864,29
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.097 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.864,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.13.097 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.864,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.30.302
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 403,92
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 403,92
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.095 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 403,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.13.095 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 403,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.30.303
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.419,56
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 1.419,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.093 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.419,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.13.093 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.419,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.30.304
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 303,60
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 303,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.091 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 303,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.13.091 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 303,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.30.305
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.084,39
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 3.084,39
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.089 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.084,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.13.089 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.084,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.30.306
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 316,80
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 316,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.087 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 316,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.13.087 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 316,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.30.307
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 12.210,81
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 12.210,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.086 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12.210,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.13.086 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12.210,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P12.16.032
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 2.764,58
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 2.764,58
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.049 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.764,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.17.049 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.764,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P12.16.034
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 303,60
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 303,60
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.051 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 303,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.17.051 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 303,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P12.16.035
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 540,00
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 540,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.053 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.17.053 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 540,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P12.16.036
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 2.484,76
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 2.484,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.055 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.484,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.17.055 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.484,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P12.16.037
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 2.956,82
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 2.956,82
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.057 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.956,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.17.057 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.956,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P12.16.038
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 8.296,26
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 8.296,26
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.059 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.296,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.17.059 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.296,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P12.16.039
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 10.569,08
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 10.569,08
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.061 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 10.569,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.17.061 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 10.569,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.30.351
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 646,89
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 646,89
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.020 | Data: 20/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 646,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P12.20.020 | Data: 20/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 646,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8