PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.075Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.294
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 644,17
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 644,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.026 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 644,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.14.026 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 644,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.293
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 1.310,69
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 1.310,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.021 | Data: 18/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.310,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.18.021 | Data: 18/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.310,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.275
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 316,80
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 316,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.058 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 316,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.13.058 | Data: 13/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 316,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P12.16.018
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 316,80
Data: 16/12/2021 | Valor: R$ 316,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.065 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 316,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.17.065 | Data: 17/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 316,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.353
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 264,00
Data: 30/11/2021 | Valor: R$ 264,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.024 | Data: 20/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.20.024 | Data: 20/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3