PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.157


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 92.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.113
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 15.201,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.075  |  Data: 10/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 15.201,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P01.29.114
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 1.265,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.076  |  Data: 10/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 1.265,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.132
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 15.120,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.113  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 15.120,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.133
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 2.248,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.114  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.248,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.31.114
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 14.390,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.118  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 14.390,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.31.115
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 1.265,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.119  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 1.265,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.168
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 1.785,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.116  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 1.785,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.177
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 14.128,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.128  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 14.128,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P05.31.215
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 13.848,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.129  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 13.848,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.31.219
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 1.785,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.130  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 1.785,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.170
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 10.960,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.148  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 10.960,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8