Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 73.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
COMISSIONADOS, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE
ANO.
Liquidações
P01.29.117
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 12.207,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.065 | Data:
10/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 12.207,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.148
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 11.556,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.103 | Data:
10/03/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 11.556,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.130
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 9.370,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.140 | Data:
09/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 9.370,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.186
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 3.750,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.104 | Data:
10/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 3.750,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.190
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 5.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.110 | Data:
10/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 5.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P05.31.237
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 4.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.154 | Data:
10/06/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 4.400,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.195
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 2.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.141 | Data:
09/07/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.188
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 2.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.099 | Data:
10/08/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.115
Data:
31/08/2021
|
Valor: R$ 2.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.182 | Data:
10/09/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
| Valor: R$ 2.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X