PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.165Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 644.000,00
R$ 644.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.124
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 93.999,03
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 93.999,03
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.062 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 93.999,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P02.10.062 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 93.999,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P01.29.125
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 5.698,05
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 5.698,05
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.056 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.698,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P02.10.056 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.698,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P01.29.126
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 5.705,08
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 5.705,08
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.057 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.705,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P02.10.057 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.705,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P01.29.127
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 1.906,67
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 1.906,67
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.059 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 1.906,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P02.10.059 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 1.906,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.140
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 5.595,51
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 5.595,51
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.096 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.595,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P03.10.096 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.595,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.141
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 5.500,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 5.500,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.097 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P03.10.097 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.143
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.485,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 1.485,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.099 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 1.485,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P03.10.099 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 1.485,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.146
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 99.889,28
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 99.889,28
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.101 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 99.889,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P03.10.101 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 99.889,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.123
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 5.698,05
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 5.698,05
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.133 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.698,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P04.09.133 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.698,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.124
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 5.653,81
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 5.653,81
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.134 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.653,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P04.09.134 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.653,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.126
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 3.025,00
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 3.025,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.136 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 3.025,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P04.09.136 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 3.025,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.128
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 100.560,15
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 100.560,15
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.138 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 100.560,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P04.09.138 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 100.560,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.179
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 5.646,78
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 5.646,78
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.097 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.646,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P05.10.097 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.646,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.180
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 5.881,27
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 5.881,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.098 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.881,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P05.10.098 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.881,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.182
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 3.025,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 3.025,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.100 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 3.025,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P05.10.100 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 3.025,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.184
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 110.050,47
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 110.050,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.102 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 110.050,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Numero: P05.10.102 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 110.050,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P05.31.226
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 5.646,78
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 5.646,78
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.145 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.646,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.10.145 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.646,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.227
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 5.653,81
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 5.653,81
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.146 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.653,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.10.146 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.653,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.228
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 3.025,00
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 3.025,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.148 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 3.025,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.10.148 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 3.025,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.229
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 176,02
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 176,02
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.157 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 176,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.10.157 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 176,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.230
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 6.070,00
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 6.070,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.147 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 6.070,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.10.147 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 6.070,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.231
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 2.250,00
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.159 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.10.159 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 2.250,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.233
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 4.850,00
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 4.850,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.152 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 4.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.10.152 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 4.850,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.234
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 113.081,92
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 113.081,92
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.150 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 113.081,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.10.150 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 113.081,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.182
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 5.701,78
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 5.701,78
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.125 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.701,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.09.125 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.701,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.183
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 5.808,09
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 5.808,09
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.126 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.808,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.09.126 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 5.808,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.186
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 3.025,00
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 3.025,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.129 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 3.025,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
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Liquidações
P06.30.190
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 3.970,00
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 3.970,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.135 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 3.970,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.09.135 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 3.970,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.191
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 4.840,00
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 4.840,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.138 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 4.840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P07.09.138 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 4.840,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.196
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 20.582,45
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 20.582,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.132 | Data: 09/07/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID SAUDE PSF EFETIVOS | Valor: R$ 20.582,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
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