PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.167


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Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 36.420,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., JUNTO AO PROGRAMA DO NASF, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.129
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 6.070,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.058  |  Data: 10/02/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 6.070,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.142
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 6.070,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.098  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 6.070,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P02.26.150
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.108  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.250,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.125
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 6.820,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.135  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 6.820,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.132
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.146  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.250,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.181
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 6.070,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.099  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 6.070,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P04.30.188
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.107  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.250,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P06.30.184
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 4.640,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.128  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SEC DE SAUDE  |  Valor: R$ 4.640,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X