PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.169


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.04.009
Data: 04/02/2021  |  Valor: R$ 53.020,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.25.006  |  Data: 25/02/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 53.020,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.03.006
Data: 03/03/2021  |  Valor: R$ 43.775,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.002  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 43.775,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000055034
Liquidações
P04.05.012
Data: 05/04/2021  |  Valor: R$ 45.269,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.003  |  Data: 28/04/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 45.269,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P06.04.003
Data: 04/06/2021  |  Valor: R$ 49.890,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.009  |  Data: 22/06/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 49.890,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P07.06.034
Data: 06/07/2021  |  Valor: R$ 48.290,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.085  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 48.290,73  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P08.04.025
Data: 04/08/2021  |  Valor: R$ 9.754,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.069  |  Data: 19/08/2021  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 9.754,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689