Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL JUNTO AO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P01.29.139
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 5.609,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.066 | Data:
19/02/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 5.609,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.191
Data:
26/02/2021
|
Valor: R$ 5.808,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.068 | Data:
17/03/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 5.808,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.150
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 5.621,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.044 | Data:
15/04/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 5.621,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.196
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 5.714,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.018 | Data:
17/05/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 5.714,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.31.266
Data:
31/05/2021
|
Valor: R$ 5.422,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.009 | Data:
18/06/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 5.422,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.30.245
Data:
30/06/2021
|
Valor: R$ 5.444,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.032 | Data:
21/07/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 5.444,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.23.027
Data:
23/07/2021
|
Valor: R$ 8,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.030 | Data:
23/07/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 8,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.242
Data:
30/07/2021
|
Valor: R$ 5.532,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.002 | Data:
17/08/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 5.532,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.290
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 5.499,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.019 | Data:
14/10/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 5.499,58
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.298
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 5.339,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.010 | Data:
18/11/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 5.339,93
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3