PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.182


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Procuradoria Municipal
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.145
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 1.261,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.054  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.261,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.188
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 1.261,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.062  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.261,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.155
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 1.261,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.054  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.261,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.201
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 511,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.011  |  Data: 17/05/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 511,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.31.270
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 511,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.017  |  Data: 18/06/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 511,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.30.241
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 614,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.048  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 614,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.23.029
Data: 23/07/2021  |  Valor: R$ 0,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.034  |  Data: 23/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 0,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.238
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 511,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.006  |  Data: 17/08/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 511,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.287
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 511,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.013  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 511,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.292
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 511,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.023  |  Data: 18/11/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 511,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.350
Data: 30/11/2021  |  Valor: R$ 290,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.028  |  Data: 20/12/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 290,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3