PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.183


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.146
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 1.554,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.016  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.554,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P02.26.183
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 1.554,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.017  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.554,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P03.31.140
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 1.635,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.022  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.635,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P04.30.205
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 1.554,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.030  |  Data: 17/05/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.554,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000010782
Liquidações
P05.31.240
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 1.554,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.027  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.554,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.30.233
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 1.554,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.019  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.554,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.23.023
Data: 23/07/2021  |  Valor: R$ 2,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.011  |  Data: 23/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.30.250
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 1.554,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.021  |  Data: 17/08/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.554,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.30.281
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 4.036,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.006  |  Data: 24/08/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 4.036,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2