PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.184


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS LOTADOS NO FUNDEB 60% INFANTIL, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.04.002
Data: 04/01/2021  |  Valor: R$ 38.894,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.008  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 38.894,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P02.26.182
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 39.641,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.013  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 39.641,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P03.31.143
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 39.998,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.030  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 39.998,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P04.30.206
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 40.094,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.038  |  Data: 17/05/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 40.094,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P05.31.241
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 40.094,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.029  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 40.094,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.30.231
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 51.275,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.021  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 51.275,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3