PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.186Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% FUNDAMENTAL, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.148
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 22.336,30
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 22.336,30
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.012 | Data: 19/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22.336,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P02.19.012 | Data: 19/02/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22.336,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P02.26.185
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 22.944,15
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 22.944,15
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.009 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22.944,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P03.17.009 | Data: 17/03/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22.944,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P03.31.142
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 22.725,54
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 22.725,54
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.028 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22.725,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P04.15.028 | Data: 15/04/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22.725,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P04.30.209
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 22.566,63
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 22.566,63
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.032 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22.566,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P05.17.032 | Data: 17/05/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22.566,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P05.31.244
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 22.697,83
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 22.697,83
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.056 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22.697,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P06.17.056 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22.697,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.17.013
Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 0,10
Data: 17/06/2021 | Valor: R$ 0,10
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.057 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 0,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P06.17.057 | Data: 17/06/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 0,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.30.228
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 22.681,64
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 22.681,64
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.024 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22.681,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P07.21.024 | Data: 21/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22.681,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.23.020
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 33,95
Data: 23/07/2021 | Valor: R$ 33,95
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.008 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 33,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P07.23.008 | Data: 23/07/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 33,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.30.248
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 21.938,89
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 21.938,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.075 | Data: 19/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 21.938,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P08.19.075 | Data: 19/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 21.938,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P09.30.298
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 22.747,67
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 22.747,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.033 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22.747,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P10.14.033 | Data: 14/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 22.747,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P10.29.279
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 19.327,30
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 19.327,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.015 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 19.327,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P11.17.015 | Data: 17/11/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 19.327,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3