PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.187


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 40%
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS LOTADOS NO FUNDEB 40% INFANTIL, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.149
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 18.328,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.010  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 18.328,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P02.26.184
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 19.808,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.011  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 19.808,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P03.31.141
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 19.556,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.025  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 19.556,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P04.30.208
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 18.923,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.034  |  Data: 17/05/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 18.923,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P05.31.242
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 18.095,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.031  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 18.095,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.30.229
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 5.288,56
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.027  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 5.288,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3