PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.188


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DOS SERVIDORES LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.150
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 11.218,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.020  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 11.218,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P01.29.151
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 280,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.030  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 280,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P01.29.152
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 3.628,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.028  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 3.628,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P01.29.153
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 2.967,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.026  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.967,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P01.29.154
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 2.995,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.032  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.995,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P01.29.155
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 373,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.036  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 373,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P01.29.156
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 418,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.024  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 418,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P01.29.157
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 7.945,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.022  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 7.945,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.199
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 3.811,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.026  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 3.811,41  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.200
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 3.092,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.032  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 3.092,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.201
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 8.162,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.034  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 8.162,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.202
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 2.785,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.036  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.785,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.203
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 11.416,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.038  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 11.416,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.204
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 418,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.030  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 418,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.205
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 292,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.028  |  Data: 17/03/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 292,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.31.157
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 3.726,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.058  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 3.726,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.31.158
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 280,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.060  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 280,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.31.159
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 11.200,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.062  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 11.200,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.31.160
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 498,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.064  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 498,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.31.161
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 2.627,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.066  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.627,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.31.162
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 280,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.068  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 280,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000019316X
Liquidações
P03.31.163
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 8.053,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.070  |  Data: 15/04/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 8.053,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.256
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 243,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.069  |  Data: 17/05/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 243,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.213
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 498,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.062  |  Data: 17/05/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 498,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.214
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 2.887,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.058  |  Data: 17/05/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.887,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.215
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 8.026,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.056  |  Data: 17/05/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 8.026,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.216
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 2.474,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.060  |  Data: 17/05/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.474,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.217
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 280,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.068  |  Data: 17/05/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 280,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.218
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 10.427,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.064  |  Data: 17/05/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 10.427,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.219
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 3.750,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.066  |  Data: 17/05/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 3.750,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.258
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 243,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.070  |  Data: 17/05/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 243,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P05.31.257
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 292,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.042  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 292,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.31.258
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 3.750,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.044  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 3.750,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.31.259
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 280,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.046  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 280,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.31.260
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 10.760,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.048  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 10.760,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.31.261
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 498,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.050  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 498,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.31.262
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 8.049,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.052  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 8.049,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.31.263
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 2.412,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.17.054  |  Data: 17/06/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.412,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.257
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 2.361,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.064  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.361,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.258
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 7.617,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.066  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 7.617,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.259
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 6.245,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.072  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 6.245,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.260
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 664,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.059  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 664,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.261
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 426,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.061  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 426,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.262
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 280,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.057  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 280,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.263
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 292,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.062  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 292,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.264
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 4.061,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.055  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 4.061,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.265
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 10.895,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.21.053  |  Data: 21/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 10.895,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.23.041
Data: 23/07/2021  |  Valor: R$ 9,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.027  |  Data: 23/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 9,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.23.042
Data: 23/07/2021  |  Valor: R$ 31,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.026  |  Data: 23/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 31,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.23.043
Data: 23/07/2021  |  Valor: R$ 1,84
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.025  |  Data: 23/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.23.044
Data: 23/07/2021  |  Valor: R$ 1,93
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.024  |  Data: 23/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.23.045
Data: 23/07/2021  |  Valor: R$ 1,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.023  |  Data: 23/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.23.046
Data: 23/07/2021  |  Valor: R$ 0,85
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.022  |  Data: 23/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 0,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.23.047
Data: 23/07/2021  |  Valor: R$ 3,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.23.021  |  Data: 23/07/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 3,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.30.261
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 292,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.034  |  Data: 17/08/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 292,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.30.262
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 2.429,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.033  |  Data: 17/08/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.429,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.30.263
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 7.471,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.031  |  Data: 17/08/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 7.471,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.30.264
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 220,19
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.029  |  Data: 17/08/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 220,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.30.265
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 280,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.027  |  Data: 17/08/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 280,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.30.266
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 3.750,52
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.023  |  Data: 17/08/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 3.750,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.30.267
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 10.767,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.025  |  Data: 17/08/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 10.767,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.31.200
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 543,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.019  |  Data: 16/09/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 543,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8