PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.191


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 69.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO, INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.172
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 123,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.072  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 123,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P01.29.196
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 2.783,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.109  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.783,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.219
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 294,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.036  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 294,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.220
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 4.022,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.040  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.022,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P02.26.221
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 231,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.054  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 231,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.10.021
Data: 10/03/2021  |  Valor: R$ 39.136,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.149  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 39.136,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.31.193
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 1.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.051  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.31.194
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 4.810,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.054  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.810,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P03.31.195
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 960,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.056  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 960,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Liquidações
P04.30.248
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 3.508,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.034  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.508,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.30.249
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 2.098,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.036  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.098,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.30.250
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 1.400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.032  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.31.135
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 294,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.019  |  Data: 16/06/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 294,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.31.136
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 2.935,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.021  |  Data: 16/06/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.935,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.31.152
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 2.674,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.023  |  Data: 16/06/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.674,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.216
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 766,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.036  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 766,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.219
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 1.559,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.068  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.559,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8