PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.193


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO, INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL, GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.194
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 3.736,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.105  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.736,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P02.26.216
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 5.962,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.056  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.961,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P02.26.218
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 693,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.049  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 693,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P03.10.020
Data: 10/03/2021  |  Valor: R$ 14.224,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.147  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 14.224,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P03.31.188
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 6.261,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.041  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.261,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P04.30.231
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 6.471,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.028  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.471,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.30.233
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 2.268,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.030  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.268,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.31.124
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 6.471,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.025  |  Data: 16/06/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.471,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.30.226
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 3.911,59
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.015  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.911,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X