PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.196Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO, INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL, GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO, INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL, GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.190
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 8.818,85
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 8.818,85
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.096 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.818,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P02.19.096 | Data: 19/02/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 8.818,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P02.26.226
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 939,39
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 939,39
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.042 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 939,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P03.18.042 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 939,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P02.26.227
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 17.154,29
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 17.154,29
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.044 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.154,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P03.18.044 | Data: 18/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.154,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P02.26.248
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 345,12
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 345,12
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.043 | Data: 22/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 345,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P03.22.043 | Data: 22/03/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 345,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P03.31.174
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 20.451,22
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 20.451,22
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.012 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 20.451,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P04.19.012 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 20.451,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P03.31.175
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.740,18
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 1.740,18
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.014 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.740,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Numero: P04.19.014 | Data: 19/04/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.740,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000194123
Liquidações
P04.30.229
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 20.443,50
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 20.443,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.037 | Data: 19/05/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 20.443,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P05.19.037 | Data: 19/05/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 20.443,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P04.30.230
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 1.848,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 1.848,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.033 | Data: 19/05/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.848,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P05.19.033 | Data: 19/05/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.848,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.31.130
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 21.058,83
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 21.058,83
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.037 | Data: 16/06/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.058,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P06.16.037 | Data: 16/06/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.058,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P06.30.212
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 21.168,00
Data: 30/06/2021 | Valor: R$ 21.168,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.026 | Data: 20/07/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.168,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P07.20.026 | Data: 20/07/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.168,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P07.30.227
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 20.884,16
Data: 30/07/2021 | Valor: R$ 20.884,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.010 | Data: 19/08/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 20.884,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P08.19.010 | Data: 19/08/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 20.884,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P08.31.186
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 21.463,16
Data: 31/08/2021 | Valor: R$ 21.463,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.053 | Data: 14/09/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.463,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P09.14.053 | Data: 14/09/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.463,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P09.30.308
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 21.825,03
Data: 30/09/2021 | Valor: R$ 21.825,03
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.079 | Data: 14/10/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.825,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P10.14.079 | Data: 14/10/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.825,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P10.29.155
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 21.860,27
Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 21.860,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.038 | Data: 11/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.860,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P11.11.038 | Data: 11/11/2021 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.860,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3