PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.003Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - PARCELAMENTO
INSS - PARCELAMENTO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (PARC. 60) FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO (PARC. 60) FIRMADO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E ESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.004
Data: 10/01/2022 | Valor: R$ 38.660,83
Data: 10/01/2022 | Valor: R$ 38.660,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.004 | Data: 10/01/2022 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 38.660,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P01.10.004 | Data: 10/01/2022 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 38.660,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.10.002
Data: 10/02/2022 | Valor: R$ 38.660,83
Data: 10/02/2022 | Valor: R$ 38.660,83
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.002 | Data: 10/02/2022 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 38.660,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.10.002 | Data: 10/02/2022 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 38.660,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.10.004
Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 38.660,83
Data: 10/03/2022 | Valor: R$ 38.660,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.060 | Data: 10/03/2022 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 38.660,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.10.060 | Data: 10/03/2022 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 38.660,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.08.004
Data: 08/04/2022 | Valor: R$ 45.714,07
Data: 08/04/2022 | Valor: R$ 45.714,07
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.087 | Data: 08/04/2022 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 45.714,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.08.087 | Data: 08/04/2022 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 45.714,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.10.012
Data: 10/05/2022 | Valor: R$ 38.303,44
Data: 10/05/2022 | Valor: R$ 38.303,44
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.206 | Data: 10/05/2022 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 38.303,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.10.206 | Data: 10/05/2022 | Credor: INSS - PARCELAMENTO | Valor: R$ 38.303,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3