PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.202


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Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES PATRONAIS JUNTO AO, INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL, GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN ÇAS, ALUSIVAS AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.199
Data: 29/01/2021  |  Valor: R$ 3.150,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.113  |  Data: 19/02/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.150,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.232
Data: 26/02/2021  |  Valor: R$ 924,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.18.014  |  Data: 18/03/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 924,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.180
Data: 31/03/2021  |  Valor: R$ 1.354,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.023  |  Data: 19/04/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.354,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.243
Data: 30/04/2021  |  Valor: R$ 1.354,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.007  |  Data: 20/05/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.354,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.146
Data: 31/05/2021  |  Valor: R$ 1.354,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.045  |  Data: 16/06/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.354,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.203
Data: 30/06/2021  |  Valor: R$ 1.354,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.052  |  Data: 20/07/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.354,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.30.233
Data: 30/07/2021  |  Valor: R$ 1.354,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.039  |  Data: 19/08/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.354,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.172
Data: 31/08/2021  |  Valor: R$ 1.354,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.078  |  Data: 14/09/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.354,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.243
Data: 30/09/2021  |  Valor: R$ 1.354,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.096  |  Data: 14/10/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.354,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.166
Data: 29/10/2021  |  Valor: R$ 1.354,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.066  |  Data: 11/11/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.354,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.10.009
Data: 10/11/2021  |  Valor: R$ 15.090,50
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.242  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 15.090,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3