PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.068Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
OI - S.A.
OI - S.A.
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.21.001
Data: 21/01/2022 | Valor: R$ 103,77
Data: 21/01/2022 | Valor: R$ 103,77
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.002 | Data: 09/02/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 103,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.09.002 | Data: 09/02/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 103,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.21.002
Data: 21/01/2022 | Valor: R$ 129,99
Data: 21/01/2022 | Valor: R$ 129,99
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.001 | Data: 09/02/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 129,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.09.001 | Data: 09/02/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 129,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.21.011
Data: 21/02/2022 | Valor: R$ 117,08
Data: 21/02/2022 | Valor: R$ 117,08
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.019 | Data: 07/03/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 117,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.07.019 | Data: 07/03/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 117,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.21.012
Data: 21/02/2022 | Valor: R$ 106,87
Data: 21/02/2022 | Valor: R$ 106,87
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.020 | Data: 07/03/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 106,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.07.020 | Data: 07/03/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 106,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.21.007
Data: 21/03/2022 | Valor: R$ 112,86
Data: 21/03/2022 | Valor: R$ 112,86
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.001 | Data: 29/03/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 112,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.29.001 | Data: 29/03/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 112,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.21.008
Data: 21/03/2022 | Valor: R$ 103,77
Data: 21/03/2022 | Valor: R$ 103,77
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.002 | Data: 29/03/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 103,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.29.002 | Data: 29/03/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 103,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.22.002
Data: 22/04/2022 | Valor: R$ 108,42
Data: 22/04/2022 | Valor: R$ 108,42
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.024 | Data: 17/05/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 108,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.17.024 | Data: 17/05/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 108,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.22.003
Data: 22/04/2022 | Valor: R$ 103,74
Data: 22/04/2022 | Valor: R$ 103,74
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.023 | Data: 17/05/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 103,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.17.023 | Data: 17/05/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 103,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.19.010
Data: 19/05/2022 | Valor: R$ 103,68
Data: 19/05/2022 | Valor: R$ 103,68
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.010 | Data: 07/06/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 103,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.07.010 | Data: 07/06/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 103,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.19.009
Data: 19/05/2022 | Valor: R$ 103,68
Data: 19/05/2022 | Valor: R$ 103,68
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.011 | Data: 07/06/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 103,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.07.011 | Data: 07/06/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 103,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.01.033
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 106,92
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 106,92
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.026 | Data: 28/07/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 106,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.28.026 | Data: 28/07/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 106,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.01.034
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 95,02
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 95,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.025 | Data: 28/07/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 95,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.28.025 | Data: 28/07/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 95,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.01.035
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 106,78
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 106,78
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.024 | Data: 28/07/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 106,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.28.024 | Data: 28/07/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 106,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.01.036
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 97,42
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 97,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.028 | Data: 28/07/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 97,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.28.028 | Data: 28/07/2022 | Credor: OI - S.A. | Valor: R$ 97,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8