PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.091


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Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.098
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 4.899,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.061  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 4.899,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.099
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 2.262,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.063  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.262,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.100
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.065  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.125
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 2.787,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.078  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.787,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.126
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.081  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.250,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.127
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 5.393,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.082  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 5.393,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.184
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 5.090,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.071  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 5.090,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.185
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 2.908,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.073  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.908,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.186
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.075  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.250,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.29.203
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 6.236,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.121  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 6.236,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.29.209
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 2.217,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.127  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.217,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.29.211
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 5.575,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.130  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 5.575,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.29.213
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 2.848,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.132  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.848,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.29.214
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 2.250,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.134  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 2.250,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.196
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 5.575,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.088  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 5.575,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.247
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 5.090,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.093  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 5.090,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.229
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 5.575,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.087  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 5.575,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.230
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 48.421,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.091  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 48.421,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.183
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 5.454,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.084  |  Data: 09/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 5.454,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.197
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 5.526,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.074  |  Data: 10/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 5.526,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P10.31.174
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 5.454,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.255  |  Data: 10/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 5.454,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.30.280
Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 6.079,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.096  |  Data: 09/12/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - UNID DE SAUDE  |  Valor: R$ 6.079,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X