PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.099Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL
FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.173
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 2.262,40
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 2.262,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.196 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 2.262,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P02.10.196 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 2.262,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.28.143
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 2.617,92
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 2.617,92
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.187 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 2.617,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P03.10.187 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 2.617,92 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.31.205
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 2.908,80
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 2.908,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.011 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 2.908,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P04.08.011 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 2.908,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.29.141
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 2.908,80
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 2.908,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.183 | Data: 10/05/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 2.908,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P05.10.183 | Data: 10/05/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 2.908,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.31.222
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 2.908,80
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 2.908,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.041 | Data: 10/06/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 2.908,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P06.10.041 | Data: 10/06/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 2.908,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.30.256
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 2.424,00
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 2.424,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.193 | Data: 08/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 2.424,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P07.08.193 | Data: 08/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 2.424,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.29.246
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 2.424,00
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 2.424,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.152 | Data: 10/08/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 2.424,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P08.10.152 | Data: 10/08/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 2.424,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.31.289
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 1.545,28
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 1.545,28
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.168 | Data: 09/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 1.545,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P09.09.168 | Data: 09/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - ASSIST SOCIAL | Valor: R$ 1.545,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X