PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.102


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 26.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.172
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.185  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P02.28.147
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.201  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P03.31.206
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.028  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P04.29.143
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.200  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P05.31.218
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.034  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P06.30.261
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.211  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.29.254
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.174  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7
Liquidações
P08.31.281
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.156  |  Data: 09/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.184
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.103  |  Data: 10/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P10.31.214
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.149  |  Data: 10/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.30.331
Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 2.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.112  |  Data: 09/12/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 2.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P11.30.334
Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 1.212,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.116  |  Data: 09/12/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA  |  Valor: R$ 1.212,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X