PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.103


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.140
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 30.422,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.134  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 30.422,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.141
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 5.076,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.136  |  Data: 10/02/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 5.076,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.088
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 5.387,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.124  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 5.387,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.092
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 32.566,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.128  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 32.566,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.142
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 32.795,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.089  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 32.795,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.143
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 6.472,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.091  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 6.472,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.165
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 33.746,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.057  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 33.746,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.166
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 6.575,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.059  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 6.575,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.158
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 10.594,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.116  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 10.594,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.159
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 32.901,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.118  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 32.901,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.201
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 32.243,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.143  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 32.243,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.202
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 14.407,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.145  |  Data: 08/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 14.407,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.174
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 36.817,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.030  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 36.817,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.175
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 14.905,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.032  |  Data: 10/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 14.905,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.213
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 5.088,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.104  |  Data: 09/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - SECRETARIA DE GOVERNO  |  Valor: R$ 5.088,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3