PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.107Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 80.000,00
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.152
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 11.731,13
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 11.731,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.153 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 11.731,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.10.153 | Data: 10/02/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 11.731,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.101
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 9.169,04
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 9.169,04
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.143 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 9.169,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.10.143 | Data: 10/03/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 9.169,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.155
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 9.369,04
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 9.369,04
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.109 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 9.369,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.08.109 | Data: 08/04/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 9.369,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.182
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 11.538,72
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 11.538,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.078 | Data: 10/05/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 11.538,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.10.078 | Data: 10/05/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 11.538,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.174
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 9.793,42
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 9.793,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.140 | Data: 10/06/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 9.793,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.10.140 | Data: 10/06/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 9.793,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.217
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 11.023,60
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 11.023,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.166 | Data: 08/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 11.023,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.08.166 | Data: 08/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 11.023,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.186
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 11.960,00
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 11.960,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.049 | Data: 10/08/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 11.960,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.10.049 | Data: 10/08/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 11.960,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.237
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 5.415,05
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 5.415,05
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.136 | Data: 09/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 5.415,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.09.136 | Data: 09/09/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 5.415,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3