PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.121


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 1.475,29
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
CAGECE - DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A REFERIDA EMPRESA E O MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE. ATRAVES DO SETOR ADMINISTRATIVO (SECRETARIA DE EDUCACAO) DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.10.009
Data: 10/01/2022  |  Valor: R$ 112,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.007  |  Data: 14/02/2022  |  Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA  |  Valor: R$ 112,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P02.08.017
Data: 08/02/2022  |  Valor: R$ 405,36
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.011  |  Data: 14/03/2022  |  Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA  |  Valor: R$ 405,36  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P02.08.019
Data: 08/02/2022  |  Valor: R$ 112,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.013  |  Data: 14/03/2022  |  Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA  |  Valor: R$ 112,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.13.013
Data: 13/04/2022  |  Valor: R$ 112,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.015  |  Data: 18/04/2022  |  Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA  |  Valor: R$ 112,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.25.011
Data: 25/04/2022  |  Valor: R$ 112,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.038  |  Data: 03/05/2022  |  Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA  |  Valor: R$ 112,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.27.010
Data: 27/05/2022  |  Valor: R$ 112,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.012  |  Data: 13/06/2022  |  Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA  |  Valor: R$ 112,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.08.027
Data: 08/06/2022  |  Valor: R$ 112,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.008  |  Data: 05/07/2022  |  Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA  |  Valor: R$ 112,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P07.25.008
Data: 25/07/2022  |  Valor: R$ 112,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.012  |  Data: 01/08/2022  |  Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA  |  Valor: R$ 112,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.23.011
Data: 23/09/2022  |  Valor: R$ 112,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.171  |  Data: 10/10/2022  |  Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA  |  Valor: R$ 112,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.31.117
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 112,87
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.034  |  Data: 10/11/2022  |  Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA  |  Valor: R$ 112,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.08.014
Data: 08/11/2022  |  Valor: R$ 54,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.05.036  |  Data: 05/12/2022  |  Credor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA  |  Valor: R$ 54,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2