PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.130Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 35.000,00
R$ 35.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.182
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 1.498,36
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 1.498,36
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.103 | Data: 14/02/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.498,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P02.14.103 | Data: 14/02/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.498,36 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P02.28.205
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 378,00
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 378,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.144 | Data: 15/03/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 378,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P03.15.144 | Data: 15/03/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 378,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P02.28.207
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 3.815,99
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 3.815,99
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.146 | Data: 15/03/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.815,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P03.15.146 | Data: 15/03/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.815,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.31.255
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 756,00
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 756,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.024 | Data: 18/04/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 756,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P04.18.024 | Data: 18/04/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 756,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.31.259
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 6.218,59
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 6.218,59
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.019 | Data: 18/04/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.218,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P04.18.019 | Data: 18/04/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.218,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P03.31.260
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 1.306,54
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 1.306,54
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.017 | Data: 18/04/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.306,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P04.18.017 | Data: 18/04/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.306,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P04.29.272
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 1.024,00
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 1.024,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.052 | Data: 16/05/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.024,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P05.16.052 | Data: 16/05/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.024,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P04.29.273
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 2.565,68
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 2.565,68
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.060 | Data: 16/05/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.565,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P05.16.060 | Data: 16/05/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.565,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P04.29.274
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 6.421,38
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 6.421,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.058 | Data: 16/05/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.421,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P05.16.058 | Data: 16/05/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.421,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.31.284
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 1.008,00
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 1.008,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.123 | Data: 15/06/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.008,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P06.15.123 | Data: 15/06/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.008,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.31.285
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 4.174,97
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 4.174,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.121 | Data: 15/06/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.174,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P06.15.121 | Data: 15/06/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.174,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P05.31.289
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 5.832,49
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 5.832,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.113 | Data: 15/06/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.832,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P06.15.113 | Data: 15/06/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.832,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3