PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.131


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Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.184
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 2.117,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.114  |  Data: 14/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.117,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.185
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 441,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.116  |  Data: 14/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 441,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.186
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 475,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.118  |  Data: 14/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 475,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.13.004
Data: 13/01/2022  |  Valor: R$ 310,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.13.162  |  Data: 13/01/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 310,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.184
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 585,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.122  |  Data: 15/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 585,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.185
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 456,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.124  |  Data: 15/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 456,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.188
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 2.221,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.126  |  Data: 15/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.221,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.280
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 610,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.028  |  Data: 18/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 610,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.281
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 472,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.030  |  Data: 18/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 472,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.282
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 2.158,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.032  |  Data: 18/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.158,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.29.289
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 2.364,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.075  |  Data: 16/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.364,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.29.290
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 472,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.073  |  Data: 16/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 472,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.29.291
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 598,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.077  |  Data: 16/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 598,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.283
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 2.364,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.131  |  Data: 15/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.364,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P06.30.276
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 2.263,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.034  |  Data: 12/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.263,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P07.29.327
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 2.251,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.059  |  Data: 11/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.251,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P08.31.307
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 2.339,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.024  |  Data: 14/09/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.339,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P09.30.286
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 2.354,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.046  |  Data: 17/10/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.354,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X