PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.133


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Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.190
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 6.385,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.132  |  Data: 14/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.385,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.191
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 6.372,91
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.130  |  Data: 14/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.372,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.10.006
Data: 10/03/2022  |  Valor: R$ 17.709,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.065  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 17.709,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.10.007
Data: 10/03/2022  |  Valor: R$ 3.982,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.066  |  Data: 10/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.982,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.203
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 6.838,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.110  |  Data: 15/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.838,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.204
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 6.290,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.108  |  Data: 15/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.290,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.275
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 6.886,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.058  |  Data: 18/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.886,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.276
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 6.492,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.060  |  Data: 18/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.492,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.278
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 7.086,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.099  |  Data: 16/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.086,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.279
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 6.530,98
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.101  |  Data: 16/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.530,98  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.273
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 6.900,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.154  |  Data: 15/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.900,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.274
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 7.281,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.152  |  Data: 15/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.281,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.286
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 6.762,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.006  |  Data: 12/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.762,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.287
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 4.477,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.008  |  Data: 12/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.477,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3