PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.134


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Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.192
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 6.117,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.128  |  Data: 14/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.117,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.202
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 6.041,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.112  |  Data: 15/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.041,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.274
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 5.676,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.062  |  Data: 18/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.676,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.277
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 5.656,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.097  |  Data: 16/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.656,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.272
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 5.991,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.156  |  Data: 15/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.991,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.285
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 6.689,24
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.017  |  Data: 12/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.689,24  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.257
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 5.944,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.033  |  Data: 11/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.944,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.297
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 6.196,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.124  |  Data: 13/09/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.196,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.291
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 6.221,71
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.068  |  Data: 17/10/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.221,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3