PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.142


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Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Procuradoria Municipal
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA DO MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.200
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 630,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.120  |  Data: 14/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 630,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.194
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 630,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.106  |  Data: 15/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 630,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.266
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 630,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.050  |  Data: 18/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 630,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.288
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 630,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.095  |  Data: 16/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 630,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.267
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 630,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.166  |  Data: 15/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 630,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.277
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 630,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.024  |  Data: 12/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 630,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.266
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 630,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.017  |  Data: 11/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 630,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.298
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 630,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.120  |  Data: 13/09/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 630,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.297
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 630,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.056  |  Data: 17/10/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 630,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3