PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.143


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.201
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 6.465,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.144  |  Data: 14/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.465,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.28.193
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 6.449,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.140  |  Data: 15/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.449,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.31.265
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 6.219,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.040  |  Data: 18/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.219,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P04.29.301
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 6.860,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.087  |  Data: 16/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.860,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P05.31.294
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 7.057,99
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.142  |  Data: 15/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.057,99  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.30.295
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 2.596,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.053  |  Data: 12/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.596,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.30.296
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 254,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.055  |  Data: 12/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 254,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.30.294
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 6.843,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.049  |  Data: 12/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 6.843,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P06.30.297
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 2.201,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.057  |  Data: 12/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.201,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P07.29.276
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 7.465,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.013  |  Data: 11/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.465,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.31.313
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 7.587,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.009  |  Data: 14/09/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 7.587,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X