PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.159


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Procuradoria Municipal
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.242
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 290,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.026  |  Data: 14/02/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 290,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.209
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 290,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.078  |  Data: 15/03/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 290,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.230
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.080  |  Data: 12/04/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 319,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.254
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.020  |  Data: 16/05/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 319,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.250
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.076  |  Data: 15/06/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 319,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.309
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.006  |  Data: 13/07/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 319,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.285
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.064  |  Data: 15/08/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 319,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.330
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.068  |  Data: 18/10/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 319,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.339
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.19.004  |  Data: 19/10/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 319,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.255
Data: 31/10/2022  |  Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.073  |  Data: 17/11/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 319,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.238
Data: 30/11/2022  |  Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.071  |  Data: 13/12/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 319,97  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3