PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.145


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Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.202
Data: 31/01/2022  |  Valor: R$ 475,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.142  |  Data: 14/02/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 475,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P02.28.189
Data: 28/02/2022  |  Valor: R$ 509,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.142  |  Data: 15/03/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 509,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.31.261
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 610,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.042  |  Data: 18/04/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 610,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P04.29.298
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 610,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.079  |  Data: 16/05/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 610,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P05.31.291
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 610,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.133  |  Data: 15/06/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 610,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P06.30.290
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 610,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.051  |  Data: 12/07/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 610,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.316-2
Liquidações
P07.29.328
Data: 29/07/2022  |  Valor: R$ 640,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.061  |  Data: 11/08/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 640,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P08.31.318
Data: 31/08/2022  |  Valor: R$ 509,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.007  |  Data: 14/09/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 509,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.30.273
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 422,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.022  |  Data: 17/10/2022  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 422,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7