PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.146Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - RPPS
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.203
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 2.456,16
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 2.456,16
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.146 | Data: 14/02/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.456,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P02.14.146 | Data: 14/02/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.456,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P02.28.191
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 818,73
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 818,73
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.134 | Data: 15/03/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 818,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P03.15.134 | Data: 15/03/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 818,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P03.31.263
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 1.947,12
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 1.947,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.048 | Data: 18/04/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.947,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P04.18.048 | Data: 18/04/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.947,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P04.29.296
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 1.947,12
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 1.947,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.085 | Data: 16/05/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.947,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P05.16.085 | Data: 16/05/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.947,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P05.31.292
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 1.692,60
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 1.692,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.135 | Data: 15/06/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.692,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P06.15.135 | Data: 15/06/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.692,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P07.29.278
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 1.947,12
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 1.947,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.007 | Data: 11/08/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.947,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P08.11.007 | Data: 11/08/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.947,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P08.31.317
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 1.947,12
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 1.947,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.014 | Data: 14/09/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.947,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P09.14.014 | Data: 14/09/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.947,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Liquidações
P09.30.276
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 1.947,12
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 1.947,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.029 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.947,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9
Numero: P10.17.029 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.947,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 18.837-9