PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.148Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.206
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 392,68
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 392,68
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.152 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 392,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P02.14.152 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 392,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.207
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 2.167,05
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 2.167,05
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.074 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.167,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P02.14.074 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.167,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.208
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 1.421,80
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 1.421,80
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.084 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.421,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P02.14.084 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.421,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.209
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 1.119,88
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 1.119,88
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.076 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.119,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P02.14.076 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.119,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.210
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 1.430,88
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 1.430,88
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.078 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.430,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P02.14.078 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.430,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.211
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 698,10
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 698,10
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.080 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 698,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P02.14.080 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 698,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.254
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 23.506,12
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 23.506,12
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.154 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 23.506,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P02.14.154 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 23.506,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P01.31.213
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 7.027,59
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 7.027,59
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.086 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.027,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P02.14.086 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.027,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.222
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 532,30
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 532,30
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.043 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 532,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P03.15.043 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 532,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.223
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 2.137,51
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 2.137,51
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.053 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.137,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P03.15.053 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.137,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.224
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 1.399,27
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 1.399,27
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.045 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.399,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P03.15.045 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.399,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.225
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 1.119,89
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 1.119,89
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.047 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.119,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P03.15.047 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.119,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.226
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 1.430,88
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 1.430,88
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.055 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.430,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P03.15.055 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.430,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.227
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 698,13
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 698,13
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.049 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 698,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P03.15.049 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 698,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.228
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 25.061,50
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 25.061,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.051 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 25.061,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P03.15.051 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 25.061,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P02.28.229
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 6.953,19
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 6.953,19
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.057 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.953,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P03.15.057 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.953,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.240
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 532,30
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 532,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.076 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 532,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.12.076 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 532,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.241
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 2.449,30
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 2.449,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.078 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.449,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.12.078 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.449,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.242
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 1.421,81
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 1.421,81
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.074 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.421,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.12.074 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.421,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.243
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 1.134,43
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 1.134,43
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.072 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.134,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.12.072 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.134,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.244
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 1.430,88
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 1.430,88
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.070 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.430,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.12.070 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.430,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.245
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 698,13
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 698,13
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.141 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 698,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.12.141 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 698,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.246
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 24.435,39
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 24.435,39
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.067 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 24.435,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.12.067 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 24.435,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P03.31.247
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 6.696,00
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 6.696,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.065 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.696,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.12.065 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.696,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.29.257
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 1.576,18
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 1.576,18
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.006 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.576,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.16.006 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.576,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.29.255
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 532,31
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 532,31
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.002 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 532,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.16.002 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 532,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.29.256
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 2.292,87
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 2.292,87
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.004 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.292,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.16.004 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.292,87 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.29.258
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 1.134,43
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 1.134,43
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.008 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.134,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.16.008 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.134,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.29.259
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 1.438,66
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 1.438,66
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.010 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.438,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.16.010 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.438,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.29.260
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 698,13
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 698,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.012 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 698,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.16.012 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 698,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.29.261
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 27.144,67
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 27.144,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.014 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 27.144,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.16.014 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 27.144,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P04.29.262
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 7.742,01
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 7.742,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.016 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.742,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P05.16.016 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.742,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.227
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 2.494,54
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 2.494,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.011 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.494,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.15.011 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.494,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.228
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 1.576,18
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 1.576,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.013 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.576,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.15.013 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.576,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.229
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 1.134,43
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 1.134,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.015 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.134,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.15.015 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.134,43 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.230
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 1.445,42
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 1.445,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.017 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.445,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.15.017 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.445,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.231
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 698,13
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 698,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.019 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 698,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.15.019 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 698,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.232
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 7.627,22
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 7.627,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.009 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.627,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.15.009 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 7.627,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P05.31.233
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 26.569,81
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 26.569,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.006 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 26.569,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P06.15.006 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 26.569,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X