PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.149Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 200.000,00
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.214
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 2.780,20
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 2.780,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.089 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.780,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.14.089 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.780,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.215
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 8.578,69
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 8.578,69
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.056 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.578,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.14.056 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.578,69 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.216
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 596,31
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 596,31
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.058 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 596,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.14.058 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 596,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.217
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 3.036,78
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 3.036,78
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.060 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.036,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.14.060 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.036,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.218
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 12.652,28
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 12.652,28
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.062 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12.652,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.14.062 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12.652,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.219
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 334,52
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 334,52
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.064 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.14.064 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.220
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 3.166,08
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 3.166,08
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.066 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.166,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.14.066 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.166,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.221
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 646,89
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 646,89
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.068 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 646,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.14.068 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 646,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.222
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 367,68
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 367,68
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.069 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 367,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.14.069 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 367,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P01.31.223
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 123,97
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 123,97
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.070 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 123,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.14.070 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 123,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.230
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 334,51
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 334,51
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.059 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.15.059 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.231
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 8.889,58
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 8.889,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.071 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.889,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.15.071 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.889,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.232
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 2.961,93
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 2.961,93
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.063 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.961,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.15.063 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.961,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.233
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 3.036,79
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 3.036,79
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.061 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.036,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.15.061 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.036,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.234
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 11.329,77
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 11.329,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.065 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11.329,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.15.065 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 11.329,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.235
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 2.768,37
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 2.768,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.067 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.768,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.15.067 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.768,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.236
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 1.076,30
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 1.076,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.069 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.076,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.15.069 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 1.076,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P02.28.237
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 367,68
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 367,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.072 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 367,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P03.15.072 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 367,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.31.231
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 2.803,49
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 2.803,49
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.063 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.803,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.12.063 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.803,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.31.232
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 8.935,51
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 8.935,51
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.061 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.935,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.12.061 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 8.935,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.31.233
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 305,42
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 305,42
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.059 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 305,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.12.059 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 305,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.31.234
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 2.661,55
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 2.661,55
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.057 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.661,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.12.057 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.661,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.31.235
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 12.206,31
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 12.206,31
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.055 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12.206,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.12.055 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12.206,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.31.236
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 450,63
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 450,63
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.053 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 450,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.12.053 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 450,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.31.237
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 2.961,93
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 2.961,93
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.051 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.961,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.12.051 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.961,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.31.238
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 480,00
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 480,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.049 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.12.049 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.31.239
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 367,68
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 367,68
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.047 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 367,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P04.12.047 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 367,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.29.263
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 2.874,48
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 2.874,48
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.063 | Data: 12/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.874,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.12.063 | Data: 12/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.874,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.29.264
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 9.771,21
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 9.771,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.061 | Data: 12/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.771,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
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Liquidações
P04.29.265
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 305,42
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 305,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.059 | Data: 12/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 305,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
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Liquidações
P04.29.266
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 2.758,51
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 2.758,51
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.057 | Data: 12/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.758,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.12.057 | Data: 12/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.758,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.29.267
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 12.496,47
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 12.496,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.055 | Data: 12/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12.496,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.12.055 | Data: 12/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12.496,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.29.268
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 334,51
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 334,51
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.053 | Data: 12/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
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Liquidações
P04.29.269
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 3.209,18
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 3.209,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.051 | Data: 12/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.209,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.12.051 | Data: 12/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.209,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.29.270
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 480,00
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 480,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.049 | Data: 12/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
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Liquidações
P04.29.271
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 367,68
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 367,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.069 | Data: 12/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 367,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P05.12.069 | Data: 12/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 367,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.31.235
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 2.818,25
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 2.818,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.036 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.818,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
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Liquidações
P05.31.236
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 9.555,72
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 9.555,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.034 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.555,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
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Liquidações
P05.31.237
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 305,42
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 305,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.032 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 305,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
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Liquidações
P05.31.238
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 2.661,55
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 2.661,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.030 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 2.661,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
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Liquidações
P05.31.239
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 12.526,01
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 12.526,01
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.028 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12.526,01 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
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Liquidações
P05.31.240
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 334,51
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 334,51
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.026 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.15.026 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.31.241
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 3.238,27
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 3.238,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.024 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.238,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
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Liquidações
P05.31.242
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 480,00
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 480,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.022 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
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Liquidações
P05.31.243
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 367,68
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 367,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.020 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 367,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P06.15.020 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 367,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.320
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 480,00
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 480,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.051 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
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Liquidações
P06.30.321
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 367,68
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 367,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.052 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 367,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.13.052 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 367,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.322
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 3.384,38
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 3.384,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.054 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.384,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.13.054 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.384,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.323
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 9.490,11
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 9.490,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.056 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.490,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.13.056 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 9.490,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.324
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 305,42
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 305,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.058 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 305,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.13.058 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 305,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.325
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 12.433,11
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 12.433,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.060 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12.433,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.13.060 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 12.433,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.326
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 334,51
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 334,51
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.062 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.13.062 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.327
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 3.140,81
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 3.140,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.064 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.140,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P07.13.064 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.140,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.29.299
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 305,42
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 305,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.046 | Data: 15/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 305,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.15.046 | Data: 15/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 305,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.29.300
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 3.239,57
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 3.239,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.044 | Data: 15/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.239,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.15.044 | Data: 15/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 3.239,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.29.301
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 480,00
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 480,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.042 | Data: 15/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.15.042 | Data: 15/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 480,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P07.29.302
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 6.933,27
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 6.933,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.039 | Data: 15/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.933,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P08.15.039 | Data: 15/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 6.933,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8