PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.006


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2021
Valor:
R$ 18.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
C A G E C E
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONSUMO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO DE SATANA DO CARIRI-CE., DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO EM CURSO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.015
Data: 01/02/2021  |  Valor: R$ 2.827,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.009  |  Data: 24/02/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 2.827,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.09.015
Data: 09/02/2021  |  Valor: R$ 1.969,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.020  |  Data: 15/03/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 1.969,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000055034
Liquidações
P05.03.010
Data: 03/05/2021  |  Valor: R$ 3.134,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.003  |  Data: 07/05/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 3.134,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.17.013
Data: 17/05/2021  |  Valor: R$ 1.831,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.001  |  Data: 15/06/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 1.831,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P07.06.009
Data: 06/07/2021  |  Valor: R$ 2.098,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.19.006  |  Data: 19/07/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 2.098,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P07.08.014
Data: 08/07/2021  |  Valor: R$ 2.383,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.004  |  Data: 12/08/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 2.383,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.09.003
Data: 09/08/2021  |  Valor: R$ 414,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.006  |  Data: 13/09/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 414,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.09.005
Data: 09/08/2021  |  Valor: R$ 3.120,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.004  |  Data: 13/09/2021  |  Credor: C A G E C E  |  Valor: R$ 3.120,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8