PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.153Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.232
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 349,05
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 349,05
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.036 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.14.036 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.241
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 290,88
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 290,88
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.052 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 290,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.14.052 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 290,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.217
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 349,06
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 349,06
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.080 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.15.080 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.221
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 290,88
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 290,88
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.076 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 290,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.15.076 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 290,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.220
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 349,06
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 349,06
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.104 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.12.104 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.221
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 319,97
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.101 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 319,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.12.101 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 319,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.244
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 349,06
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 349,06
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.038 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.16.038 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.250
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 319,97
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.028 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 319,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.16.028 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 319,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.255
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 349,06
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 349,06
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.086 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.15.086 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.304
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 529,41
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 529,41
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.016 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 529,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.13.016 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 529,41 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.308
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 319,97
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.008 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 319,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.13.008 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 319,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.286
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 349,06
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 349,06
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.062 | Data: 15/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.15.062 | Data: 15/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.287
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 319,97
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.060 | Data: 15/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 319,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.15.060 | Data: 15/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 319,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.265
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 349,06
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 349,06
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.046 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.13.046 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.271
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 319,97
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.067 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 319,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.13.067 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 319,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.329
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 319,97
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.066 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 319,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.18.066 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 319,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.331
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 349,06
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 349,06
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.064 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.18.064 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.253
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 349,06
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 349,06
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.069 | Data: 17/11/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.17.069 | Data: 17/11/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.254
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 319,97
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.071 | Data: 17/11/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 319,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.17.071 | Data: 17/11/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 319,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.235
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 349,06
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 349,06
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.067 | Data: 13/12/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.13.067 | Data: 13/12/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.239
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 319,97
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.073 | Data: 13/12/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 319,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.13.073 | Data: 13/12/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 319,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P12.15.018
Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 349,06
Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 349,06
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.089 | Data: 20/12/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.20.089 | Data: 20/12/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3