PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.154Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Esporte e Juventude
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.233
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 349,05
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 349,05
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.038 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.14.038 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P01.31.240
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 303,60
Data: 31/01/2022 | Valor: R$ 303,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.028 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 303,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.14.028 | Data: 14/02/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 303,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.216
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 349,06
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 349,06
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.088 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.15.088 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P02.28.220
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 303,60
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 303,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.082 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 303,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P03.15.082 | Data: 15/03/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 303,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.222
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 349,06
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 349,06
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.098 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.12.098 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.31.224
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 334,51
Data: 31/03/2022 | Valor: R$ 334,51
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.095 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P04.12.095 | Data: 12/04/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.245
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 349,06
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 349,06
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.036 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.16.036 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.251
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 334,51
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 334,51
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.026 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.16.026 | Data: 16/05/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.253
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 349,06
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 349,06
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.082 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.15.082 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.254
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 334,51
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 334,51
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.084 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.15.084 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.256
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 319,97
Data: 31/05/2022 | Valor: R$ 319,97
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.088 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 319,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.15.088 | Data: 15/06/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 319,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.303
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 349,06
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 349,06
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.018 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.13.018 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.307
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 334,51
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 334,51
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.010 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P07.13.010 | Data: 13/07/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.288
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 349,06
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 349,06
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.058 | Data: 15/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.15.058 | Data: 15/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.289
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 334,51
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 334,51
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.056 | Data: 15/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.15.056 | Data: 15/08/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.266
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 620,54
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 620,54
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.056 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 620,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.13.056 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 620,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.31.272
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 334,51
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 334,51
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.065 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P09.13.065 | Data: 13/09/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.328
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 334,51
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 334,51
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.070 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.18.070 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.30.332
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 349,06
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 349,06
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.062 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.18.062 | Data: 18/10/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.251
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 349,06
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 349,06
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.065 | Data: 17/11/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.17.065 | Data: 17/11/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.31.252
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 334,51
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 334,51
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.067 | Data: 17/11/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P11.17.067 | Data: 17/11/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.236
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 349,06
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 349,06
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.065 | Data: 13/12/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.13.065 | Data: 13/12/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.240
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 334,51
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 334,51
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.075 | Data: 13/12/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.13.075 | Data: 13/12/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 334,51 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P12.15.019
Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 349,06
Data: 15/12/2022 | Valor: R$ 349,06
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.091 | Data: 20/12/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.20.091 | Data: 20/12/2022 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 349,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3