PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.165Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
03/01/2022
Valor:
R$ 180.000,00
R$ 180.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM PARCELAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.017
Data: 07/02/2022 | Valor: R$ 44.423,98
Data: 07/02/2022 | Valor: R$ 44.423,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.013 | Data: 22/02/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P02.22.013 | Data: 22/02/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.04.030
Data: 04/03/2022 | Valor: R$ 44.423,98
Data: 04/03/2022 | Valor: R$ 44.423,98
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.009 | Data: 21/03/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P03.21.009 | Data: 21/03/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P04.04.010
Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 44.423,98
Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 44.423,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.010 | Data: 19/04/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P04.19.010 | Data: 19/04/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P05.05.010
Data: 05/05/2022 | Valor: R$ 44.423,98
Data: 05/05/2022 | Valor: R$ 44.423,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.001 | Data: 17/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.17.001 | Data: 17/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 44.423,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.08.015
Data: 08/06/2022 | Valor: R$ 2.304,08
Data: 08/06/2022 | Valor: R$ 2.304,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.023 | Data: 20/06/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.304,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P06.20.023 | Data: 20/06/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 2.304,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4