PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.169


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.021
Data: 07/02/2022  |  Valor: R$ 9.989,79
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.012  |  Data: 22/02/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 9.989,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P03.04.023
Data: 04/03/2022  |  Valor: R$ 11.184,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.008  |  Data: 21/03/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 11.184,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P04.04.015
Data: 04/04/2022  |  Valor: R$ 11.515,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.012  |  Data: 19/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 11.515,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P05.05.013
Data: 05/05/2022  |  Valor: R$ 9.725,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.011  |  Data: 17/05/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 9.725,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P06.08.013
Data: 08/06/2022  |  Valor: R$ 12.157,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.010  |  Data: 20/06/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 12.157,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P06.30.350
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 5.427,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.013  |  Data: 20/07/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 5.427,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4