PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.171


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Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.023
Data: 07/02/2022  |  Valor: R$ 8.651,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.005  |  Data: 22/02/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 8.651,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P03.04.025
Data: 04/03/2022  |  Valor: R$ 8.384,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.004  |  Data: 21/03/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 8.384,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P04.04.017
Data: 04/04/2022  |  Valor: R$ 9.089,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.005  |  Data: 19/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 9.089,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P05.05.020
Data: 05/05/2022  |  Valor: R$ 10.815,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.008  |  Data: 17/05/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 10.815,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.08.021
Data: 08/06/2022  |  Valor: R$ 10.397,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.008  |  Data: 20/06/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 10.397,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P06.30.342
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 2.661,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.016  |  Data: 20/07/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 2.661,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2