PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.173


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.07.025
Data: 07/02/2022  |  Valor: R$ 5.166,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.009  |  Data: 22/02/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 5.166,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.04.027
Data: 04/03/2022  |  Valor: R$ 5.104,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.006  |  Data: 21/03/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 5.104,61  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P04.04.019
Data: 04/04/2022  |  Valor: R$ 5.893,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.003  |  Data: 19/04/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 5.893,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P05.05.017
Data: 05/05/2022  |  Valor: R$ 6.293,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.007  |  Data: 17/05/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 6.293,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.08.007
Data: 08/06/2022  |  Valor: R$ 6.131,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.004  |  Data: 20/06/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 6.131,66  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P06.30.345
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 5.143,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.019  |  Data: 20/07/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 5.143,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P08.04.014
Data: 04/08/2022  |  Valor: R$ 4.379,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.016  |  Data: 18/08/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 4.379,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P09.06.014
Data: 06/09/2022  |  Valor: R$ 4.676,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.005  |  Data: 21/09/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 4.676,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P10.05.084
Data: 05/10/2022  |  Valor: R$ 5.383,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.31.009  |  Data: 31/10/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 5.383,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P11.07.020
Data: 07/11/2022  |  Valor: R$ 5.776,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.024  |  Data: 30/11/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 5.776,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P12.02.015
Data: 02/12/2022  |  Valor: R$ 5.535,84
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.15.018  |  Data: 15/12/2022  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL  |  Valor: R$ 5.535,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8