PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.03.183


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/01/2022
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da divida contratual resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME REGISTRO DE PARCELAMENTO Nº 00665/2020 RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.17.003
Data: 17/03/2022  |  Valor: R$ 7.191,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.007  |  Data: 17/03/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 7.191,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.18.004
Data: 18/04/2022  |  Valor: R$ 8.900,89
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.015  |  Data: 19/04/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 8.900,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P05.18.001
Data: 18/05/2022  |  Valor: R$ 9.086,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.006  |  Data: 18/05/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 9.086,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P06.21.003
Data: 21/06/2022  |  Valor: R$ 9.222,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.011  |  Data: 21/06/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 9.222,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.18.009
Data: 18/07/2022  |  Valor: R$ 9.312,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.006  |  Data: 20/07/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 9.312,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.22.003
Data: 22/08/2022  |  Valor: R$ 6.286,23
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.005  |  Data: 23/08/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 6.286,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8