Emitida:
01/03/2022
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E
SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P03.31.159
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 6.672,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.115 | Data:
08/04/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
| Valor: R$ 6.672,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.183
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.080 | Data:
10/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
| Valor: R$ 4.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.184
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 37.540,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.081 | Data:
10/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
| Valor: R$ 37.540,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.185
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 48.897,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.083 | Data:
10/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
| Valor: R$ 48.897,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.170
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 2.290,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.134 | Data:
10/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
| Valor: R$ 2.290,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3