PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.023


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Nota de empenho
Emitida:
01/03/2022
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.159
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 6.672,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.115  |  Data: 08/04/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 6.672,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.183
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.080  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 4.600,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.184
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 37.540,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.081  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 37.540,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.185
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 48.897,30
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.083  |  Data: 10/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 48.897,30  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.170
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 2.290,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.134  |  Data: 10/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  |  Valor: R$ 2.290,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3