Emitida:
01/03/2022
Valor:
R$ 130.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura e Turismo
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E
TURISMO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P03.31.167
Data:
31/03/2022
|
Valor: R$ 5.558,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.125 | Data:
08/04/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO
| Valor: R$ 5.558,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.190
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.089 | Data:
10/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO
| Valor: R$ 4.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.191
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 5.636,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.090 | Data:
10/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO
| Valor: R$ 5.636,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.192
Data:
29/04/2022
|
Valor: R$ 27.836,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.091 | Data:
10/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO
| Valor: R$ 27.836,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.179
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 5.636,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.148 | Data:
10/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO
| Valor: R$ 5.636,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.180
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 23.957,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.149 | Data:
10/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO
| Valor: R$ 23.957,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.181
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.150 | Data:
10/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO
| Valor: R$ 4.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.223
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 24.144,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.174 | Data:
08/07/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO
| Valor: R$ 24.144,56
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.224
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 5.636,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.175 | Data:
08/07/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO
| Valor: R$ 5.636,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.225
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.176 | Data:
08/07/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO
| Valor: R$ 4.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.192
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 5.636,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.063 | Data:
10/08/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO
| Valor: R$ 5.636,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.193
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 4.600,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.059 | Data:
10/08/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO
| Valor: R$ 4.600,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.29.194
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 7.559,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.061 | Data:
10/08/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - CULTURA E TURISMO
| Valor: R$ 7.559,33
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3