PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.033


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2022
Valor:
R$ 45.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Governo
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.219
Data: 31/03/2022  |  Valor: R$ 1.875,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.109  |  Data: 12/04/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 1.875,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.242
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 15.258,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.042  |  Data: 16/05/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 15.258,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.243
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 639,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.040  |  Data: 16/05/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 639,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P04.29.253
Data: 29/04/2022  |  Valor: R$ 2.160,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.022  |  Data: 16/05/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.160,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.244
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 2.160,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.060  |  Data: 15/06/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.160,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.245
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 639,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.064  |  Data: 15/06/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 639,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.246
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 13.855,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.068  |  Data: 15/06/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 13.855,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.298
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 334,51
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.028  |  Data: 13/07/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 334,51  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.299
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 2.160,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.026  |  Data: 13/07/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.160,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.30.310
Data: 30/06/2022  |  Valor: R$ 5.915,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.003  |  Data: 13/07/2022  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 5.915,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3