PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.02.012Nota de empenho
Emitida:
02/03/2022
02/03/2022
Valor:
R$ 150.000,00
R$ 150.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS PUBLICOS E SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.04.012
Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 19.561,41
Data: 04/04/2022 | Valor: R$ 19.561,41
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.008 | Data: 19/04/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 19.561,41 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Numero: P04.19.008 | Data: 19/04/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 19.561,41 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P05.05.011
Data: 05/05/2022 | Valor: R$ 48.958,39
Data: 05/05/2022 | Valor: R$ 48.958,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.002 | Data: 17/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 48.958,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P05.17.002 | Data: 17/05/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 48.958,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P06.08.017
Data: 08/06/2022 | Valor: R$ 50.316,39
Data: 08/06/2022 | Valor: R$ 50.316,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.024 | Data: 20/06/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 50.316,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P06.20.024 | Data: 20/06/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 50.316,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P06.30.353
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 31.163,81
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 31.163,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.009 | Data: 20/07/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 31.163,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P07.20.009 | Data: 20/07/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 31.163,81 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4